00:10:00
问题已解决
老师，请问施工单位甲方代扣企业所得税跟个税，我们怎么做账啊？？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
他代扣？你们是单位还是个人
2020 04/16 09:30
84784960 
2020 04/16 09:31
单位
朴老师 
2020 04/16 09:36
借：应交税费--应交企业所得税
-- 应交个人所得税
贷：应收账款/预收账款
84784960
2020 04/16 09:39
代扣了这两个税，可以抵我们公司的企业所得税，跟个税吗？？
朴老师
2020 04/16 09:44
可以的，可以抵的哦
84784960
2020 04/16 09:54
个税怎么抵呢？每个人都是系统里申报的啊？？
朴老师
2020 04/16 10:05
个税的话是你们公司名义交的，这个不行，企业所得税可以
84784960
2020 04/16 10:23
我们有员工是税后工资的，他的个税是公司交的，像这样可以吗？
朴老师
2020 04/16 10:30
你计提的工资要包含个税的哦
84784960
2020 04/16 10:31
哦哦，那像这样的可以低扣是吧？
朴老师
2020 04/16 10:39
借 应付职工薪酬
贷 应交税费-扣缴个税
你这样做就可以了，计提包含在工资里
84784960
2020 04/16 10:46
好的，谢谢老师
84784960
2020 04/16 10:49
老师，如果我没有营利，但甲方又扣了我的企业所得税，那可以挂在帐上以后抵扣吧？？
还有一个对方代扣了我们的税，是不是要提供完税证明给我们啊？？
朴老师
2020 04/16 11:00
可以的，做预缴的就可以了，要给你完税证明的
84784960
2020 04/16 11:05
老师对方是这个月代扣的，那我这个季度申报企业所得税要申报上去吗？
还是等他完税证明给到我，我下个季度再做帐申报啊？？
朴老师
2020 04/16 11:16
要的，做预缴的哦，做预缴就可以
84784960
2020 04/16 11:52
好的，谢谢老师
朴老师
2020 04/16 11:57
满意请给五星好评，谢谢
阅读 1222
描述你的问题，直接向老师提问
837
意见反馈
