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代理记账交接时没有 没有总账和明细账 只有一本凭证 这样可以吗
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您好，同学，老师建议您交接时必须写明交接物品，而且账证要齐全。
2020 04/16 11:03
84784969 
2020 04/16 11:06
已经交接回来了 只有每个季度的凭证 这个小规模公司没有业务 每个月只是0报税 但是现在没有期初数据 我应该怎么建账呢
84784969
2020 04/16 11:07
可以在云办税厅查询到每个月的报表 这样能建立账套吗
晓宇老师 
2020 04/16 11:13
同学，如果之前一直没有业务也没有期初余额，您就建立新账套从头开始即可。
84784969
2020 04/16 11:14
可以根据2019年第四季度的财务申报表填写期初数据吗
晓宇老师
2020 04/16 11:20
同学，如果您按照这个填写，那么这个数据就需要有之前的凭证支持。
84784969
2020 04/16 11:22
老师 您可以说的详细一点吗
晓宇老师
2020 04/16 11:23
您填写期初数据，那么期初数据就得有凭证，要不然如何得出期初数据呢？
84784969
2020 04/16 11:24
有一张2019年12月的资产负债表 和一张 利润表季报表 根据这两个表上期末余额可以填写期初余额建账吗
晓宇老师
2020 04/16 11:25
您好，同学，是可以的。
84784969
2020 04/16 11:30
只填写这几个科目的额期初余额就行是吧 老师
晓宇老师
2020 04/16 11:43
同学，老师不太明白，您这3600是怎么做的分录？
84784969
2020 04/16 15:18
这3600是2019年支付员工工资的总额 借应付职工薪酬 贷 其他应付款
晓宇老师
2020 04/16 15:20
那您应付职工薪酬应该也是3600啊。
84784969
2020 04/16 15:40
每月发工资的分录是 借管理费用工资 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷其他应付款
晓宇老师
2020 04/16 15:45
好的，这样话的，你可以按照期初的数据录入。
84784969
2020 04/16 15:53
未分配利润科目应该怎么记呢
晓宇老师
2020 04/16 15:57
同学，未分配利润您就录入负数就可以了。
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