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金蝶账上结账时提示固定资产期末余额(1102084.44)与总账的期末余额(1095713.44)不相等，该如何调整？
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同学，你需要查明原因，看是哪个数字不对呀，比方说累计折旧总账比固定资产系统多了，然后把数据导出来，自己算一下，看是哪儿的数据不对。再根据具体原因才做调整
2020 04/16 11:32
84784981 
2020 04/16 11:39
谢谢老师，查了一下是18年的数据开始对不上的，有一笔费用在分录中没有列入固定资产，但在固定资产清单上却列入固定资产，那现在要调整是如何做分录才行呢？
陈老师 
2020 04/16 11:40
同学，你好，那你就做增加固定资产 冲减费用的凭证好了
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