问题已解决
老师请我我去年收到费用票30万,然后今年因为税号错误了,需要红冲,客户红冲后又开重新开金额一样的发票过来,请问这个过程怎么做分录呢?
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速问速答去年是怎么做的?
2020 04/16 14:59
84784981
2020 04/16 15:01
去年是,借:管理费用,贷:银行存款30
郭老师
2020 04/16 15:07
如果是普票,收到发票,你换一下就可以
把之前的拿出来新开的,贴到原始凭证后面。
84784981
2020 04/16 15:08
但是我是跨年的哦?
84784981
2020 04/16 15:09
我今年做红冲分录,又重新做回分录借:管理费用,贷:银行存款
84784981
2020 04/16 15:10
这样操作是否可以?
郭老师
2020 04/16 15:10
可以的
对今年不影响
84784981
2020 04/16 15:12
不用以前年度损益调整这个科目吧?
郭老师
2020 04/16 15:16
你好,不用的,你今年一红冲,然后再做一个证书的费用还是属于去年。
84784981
2020 04/16 15:23
摘要要写更正红冲分录是吗?
郭老师
2020 04/16 15:27
你 好,可以的。
84784981
2020 04/16 15:34
好的!谢谢老师
郭老师
2020 04/16 15:35
不用客气的。