免费问答

老师，我们不开负数票，能冲回吗？

因为 按照分录来说 借：应收 贷：主营业务收入 应交税费—增值税—销项税 然后 如果开负数票 借：应收（负数） 贷：主营业务收入（负数） 应交税费—增值税—销项税（负数）

不开负数，发票不可以

没法证明你们退了货。

如果我们不开负数票，想冲应收账款可以吗，比如说以后我们在给他开票的时候，少给他开这笔款可以吗，分录怎么做呢

选择第二个方法可以的。

如果这笔账收不回了，而且也不能开冲红的发票，我们可以做坏账准备吗

老师，我们也不能揉在下一笔合同里少开发票

你好，建议你以后开发票，少给他开就可以 如果你做坏账的话，不能税前扣除。

坏账准备的分录是什么

借：坏账准备 贷：应收账款 老师是这个分录吗？我真有点忘了，麻烦老师如果我写的不对，再给我发一遍正确的分录。

企业会计准则，借信用减值损失贷坏账准备借坏账准备贷应收账款。