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2019年12月暂估 借：主营业务成本2518748.08 贷：应付账款～暂估 1月份调整（没有发票） 借：应付账款～暂估2518748.08 贷：应付账款～上海 3月份发票来了2376177.37账务如何处理？
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后面还到发票吗，这个，借应付账款 上海，贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整，贷利润分配未分配利润，
2020 04/16 16:35
84785032 
2020 04/16 16:35
有没有发票也不知道了
maize老师 
2020 04/16 16:41
借应付账款 上海，贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整，贷利润分配未分配利润， 那差额按这个做
84785032
2020 04/16 16:57
不没能这样做哦
maize老师
2020 04/16 17:09
??? 需要看你这个啥情况，那后续不出来，这个是冲没有发票差额，你这个真实发生那么多，那就那样，结转成本纳税调增这个就可以，没有发票部分，账上 不处理，2518748.08-2376177.37 这个结转成本没有发票部分，纳税调增
84785032
2020 04/16 17:37
后来我们：借：应付账款～上海
贷：应付账款～上海
84785032
2020 04/16 17:37
就这样做就好了
maize老师
2020 04/16 17:41
你这个一样做有啥意思？借：应付账款～暂估2518748.08
贷：应付账款～上海 这个做就可以
84785032
2020 04/16 17:42
这个因为1月份也调整了，只能这样做了
maize老师
2020 04/16 17:46
那就不做了，你发票贴之前后面就可以，
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