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问题已解决
生活服务类，一季度免增税，已经填写12栏其他免税销售额，19栏本期免税额也生成了，但是应纳税合计并没有扣除免税的金额呀
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需要要填写减免税附表
2020 04/16 21:36
84785025 
2020 04/16 21:36
我填了
84785025
2020 04/16 21:40
朱立老师 
2020 04/16 21:43
0001120604《财政部 税务总局关于支持新型冠状病毒感染的肺
炎疫情防控有关税收政策的公告》税务总局公告
2020年第8号第五条 减免税表要勾这个选项
进入电子税务局 一般按引导式填写 数据都是自动带出的
最好把主表截个图 如果只有12栏和19栏有数据 应纳税合计不应该有数的
84785025
2020 04/16 21:45
朱立老师
2020 04/16 21:52
把主表的第二行 自开发票的数据去掉就可以了 和12行重复了
84785025
2020 04/16 21:54
是三栏吗？是的话我试过最后会提示我开票金额不一致
朱立老师
2020 04/16 22:17
对是第三栏 去掉 第一栏合计也不用填了 你试下 还不行 那就明天再试一下 实在不行就去税务大厅问一下 一般就几个注意事项
84785025
2020 04/16 22:17
84785025
2020 04/16 22:18
不写三栏后就是这个提示了
朱立老师
2020 04/16 22:21
对对 晕了 这是免税的 不是减征的 直接填含税价就可以了 不用价税分离
84785025
2020 04/16 22:22
那我是要调整那个表格的那一栏金额呢？
朱立老师
2020 04/16 22:24
主表 12行 填含税价 第3行不用写了 第一行合计也不要有合计数 减免税表也填含税价就可以了
84785025
2020 04/16 22:29
连同免税附表修改后，好了没有提示了，非常感谢老师
朱立老师
2020 04/16 22:33
不用客气的 这些门道也是一点一点试出来的 ^_^ 共同进步
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