00:10:00
问题已解决
老师，农民种植专业合作社，免增值税和企业所得税都是免的吗？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答 老师，这是19年第四季度的亏损额，今天社里核算了19年收入2100000万，我就在19年的年报里填上这个收入数吗？还是这个收入数要在20年的第一季度报表里填呢？
2020 04/17 09:24
84785032 
2020 04/17 09:46
老师，你是说现在计算出的19年收入只填19年年报的免税收入表里吗？能告诉我是那张表吗？还是需要把这个属于19年的收入填但现在季报的哪个表里呢？求教！
84785032
2020 04/17 09:55
老师做在19年了
84785032
2020 04/17 09:58
老师，其实这个收入做在19年或20年都可以的，看看那个操作更简单些呢？求教老师了
84785032
2020 04/17 09:59
嗯，没开发票的，就做在20年吧，那我具体该怎么填表呢？
84785032
2020 04/17 10:01
我们2019年收入总数为2485606元，2020年生产支出总额为1775487元。。
84785032
2020 04/17 10:27
老师，填在本期，那增值税表怎么填呢？填主表"其他免税销售额"里吗？这块填不了数呀？是不是得填"减免明细"里呀？
84785032
2020 04/17 10:31
老师。你说的是填我鼠标点蓝的位置吗？那用选择减免性质代码吗？
84785032
2020 04/17 10:36
这里吗？免税性质代码选那个呢？
84785032
2020 04/17 11:07
老师，请看我这么填对吗？这两个数填一样的吗？就是我的销售收入数吗？不用换算成不含税的吗？
84785032
2020 04/17 11:10
是的，都是无票收入。那就填销售额不用换算对吗？
84785032
2020 04/17 11:14
老师，主表填在12行"其他免税销售额"也是一样的数，对吗？下面19行"本期免税额"不用管它吗？
郭老师 
2020 04/17 09:14
你好自产自销的是的
郭老师
2020 04/17 09:29
收入填写这个
属于免税收入，填写减免表就可以。
郭老师
2020 04/17 09:49
你这个收入是做在一九年还是二零年。
郭老师
2020 04/17 09:59
你没有开发票的话，直接做到二零年。
郭老师
2020 04/17 09:59
这个季度预缴就可以
郭老师
2020 04/17 10:11
收入看你利润表营业收入
成本费用看利润表营业成本
免税的收入填写免税收入一栏
郭老师
2020 04/17 10:28
你好是的。
其他免税销售额里填写了之后再减免表，最后一行里面填写。
郭老师
2020 04/17 10:34
跨境服务那里。
郭老师
2020 04/17 10:42
自产自销农产品，
郭老师
2020 04/17 11:09
发票就应该开免税的，不是吗？
郭老师
2020 04/17 11:09
如果没有开发票，你销售出去多少就填写多少。
郭老师
2020 04/17 11:22
你好不需要管的是的一样的。
阅读 1124
描述你的问题，直接向老师提问
181
意见反馈
