问题已解决
老师,农民种植专业合作社,免增值税和企业所得税都是免的吗?



老师,这是19年第四季度的亏损额,今天社里核算了19年收入2100000万,我就在19年的年报里填上这个收入数吗?还是这个收入数要在20年的第一季度报表里填呢?
2020 04/17 09:24

84785032 

2020 04/17 09:46
老师,你是说现在计算出的19年收入只填19年年报的免税收入表里吗?能告诉我是那张表吗?还是需要把这个属于19年的收入填但现在季报的哪个表里呢?求教!

84785032 

2020 04/17 09:55
老师做在19年了

84785032 

2020 04/17 09:58
老师,其实这个收入做在19年或20年都可以的,看看那个操作更简单些呢?求教老师了

84785032 

2020 04/17 09:59
嗯,没开发票的,就做在20年吧,那我具体该怎么填表呢?

84785032 

2020 04/17 10:01
我们2019年收入总数为2485606元,2020年生产支出总额为1775487元。。

84785032 

2020 04/17 10:27
老师,填在本期,那增值税表怎么填呢?填主表"其他免税销售额"里吗?这块填不了数呀?是不是得填"减免明细"里呀?

84785032 

2020 04/17 10:31
老师。你说的是填我鼠标点蓝的位置吗?那用选择减免性质代码吗?

84785032 

2020 04/17 10:36
这里吗?免税性质代码选那个呢?

84785032 

2020 04/17 11:07
老师,请看我这么填对吗?这两个数填一样的吗?就是我的销售收入数吗?不用换算成不含税的吗?

84785032 

2020 04/17 11:10
是的,都是无票收入。那就填销售额不用换算对吗?

84785032 

2020 04/17 11:14
老师,主表填在12行"其他免税销售额"也是一样的数,对吗?下面19行"本期免税额"不用管它吗?

郭老师 

2020 04/17 09:14
你好自产自销的是的

郭老师 

2020 04/17 09:29
收入填写这个
属于免税收入,填写减免表就可以。

郭老师 

2020 04/17 09:49
你这个收入是做在一九年还是二零年。

郭老师 

2020 04/17 09:59
你没有开发票的话,直接做到二零年。

郭老师 

2020 04/17 09:59
这个季度预缴就可以

郭老师 

2020 04/17 10:11
收入看你利润表营业收入
成本费用看利润表营业成本
免税的收入填写免税收入一栏

郭老师 

2020 04/17 10:28
你好是的。
其他免税销售额里填写了之后再减免表,最后一行里面填写。

郭老师 

2020 04/17 10:34
跨境服务那里。

郭老师 

2020 04/17 10:42
自产自销农产品,

郭老师 

2020 04/17 11:09
发票就应该开免税的,不是吗?

郭老师 

2020 04/17 11:09
如果没有开发票,你销售出去多少就填写多少。

郭老师 

2020 04/17 11:22
你好不需要管的是的一样的。