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老师 我们公司是小规模，1月开票的税率是3%：金额是3394.96 税额是101.85,3月开票是1%的税率，金额是3573.22 税额是35.74 申报时主表的第1和第2行还有15行和16行的数字怎么填写
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你好，第一行和第2行不填写
2020 04/17 11:16
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增值税主表，这月16行和38行怎么有数据了呢
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全额事业单位按照小规模纳税人申报税务：
1.增值税申报表中第16行“本期应纳税额减征额”、第17行本期免税额”分别该怎么填写？
2.增值税减免申报明细表中“本期发生额”、“本期实际抵减税额”怎么算出来的，谢谢老师
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你好，老师，我是小规模纳税人季度不超过30万，开票有%1和%3的，申报表怎么填写
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小规模主表的第12行其他免税额 需要和 减免税明细表免税项目的金额一致吗？
主表12行其他免税额里面填写了 会费的免税收入 加 当月开的增值税普票减免的税额 。
减免税明细表因为免税项目这一栏的项目选择中没有 减免税款的选项，免税项目里面我只选社会团体免征增值税这项，然后将12行的数全部填入可以吧。
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有一份销售合同，金额是399800元，是前年的，前年的税率是17%，当时是应该开票给对方的，但是没开，现在要开票给对方，今年的税率是13%，这个开票金额应该是多少？？？
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- 郭老师接 老师我突然想起来一个问题，就是现在申报无票收入100多万，然后就得缴纳1万多的增值税，到明年了，我分三个季度开票，一个季度不超过30万，小规模纳税人不是可以减免吗？那到时候税费还能退回来吗？ 17小时前
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