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问题已解决
公司1月份开出工程款发票在3月份收到款，我1月份确认收入，因为没有成本票我暂估成本借：工程施工-暂估 贷：应付账款--暂估款 并结转成本借：主营业务成本 贷：工程施工-合同成本。现在要交季度所得税了，因为是暂估并结转我就在纠结万一结转多了成本到时候拿不了那么多票回来怎么办？
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你好，成本票拿不回来，在汇算额时候补交税就可以
2020 04/17 11:38
84785032 
2020 04/17 11:39
那时怎么做分录
赵海龙老师 
2020 04/17 11:40
借：以前年度损益调整
贷“应付账款
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