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老师，我想咨询一下其他公司开发票给我们，是不含税的发票，开票1万元，需要另外支付600元，那这个额外支付的600元怎么做账呢？
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你好 是支付的税点给你们吗
2020 04/17 11:54
84784993 
2020 04/17 14:57
是我们支付给对方公司哈
meizi老师 
2020 04/17 14:59
你好 税点单独支付的话 你做 借管理费用 贷银行存款
84784993
2020 04/17 15:57
支付的税费可以直接做管理费用吗？二级科目写什么呢？
meizi老师
2020 04/17 16:05
你好 是的 计入管理费用-其他
84784993
2020 04/18 11:38
老师，如果是我们收取对方公司的额外税费，这个怎么做账呢？
meizi老师
2020 04/18 11:44
你好 那你就看你缴纳的增值税是多少 与你收取的税费是多少 。差额计入营业外收入或者支出
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