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去年的利润分配-未分配利润的期末余额的借方，结转结转本年利润的时候，金额填写错误，现在在3月份里面补做一笔分录，这样可以吗？
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你好，可以在今年补做结转分录的
2020 04/17 13:34
84785038 
2020 04/17 13:40
利润分配-未分配利润是不是等于这几年利润表上的利润
邹老师 
2020 04/17 13:41
你好，你是指资产负债表的期末未分配利润金额吗？
84785038
2020 04/17 13:43
是的
邹老师
2020 04/17 13:45
你好，资产负债表的期末未分配利润金额=每年净利润本年累计金额的合计金额
84785038
2020 04/17 13:45
因为我是2019年的结转利润结转错了，那2020年3月资产负债表的年初余额是不是，等于截止2019年这几年利润表上的利润
邹老师
2020 04/17 13:47
你好，资产负债表的期末未分配利润金额=每年净利润本年累计金额的合计金额（是针对这个回复有什么疑问吗？）
84785038
2020 04/17 13:52
是的，那我做了一笔以前年度损益，那是不是还要结转一次结转损益
邹老师
2020 04/17 13:55
你好，做了一笔以前年度损益调整分录，需要结转到利润分配——未分配利润的
84785038
2020 04/17 13:57
资产负债表的期末未分配利润金额=每年净利润本年累计金额合计，现在资产负债表的期末未分配利润，不等于每年净利润本年累计金额合计数，怎么调帐？
邹老师
2020 04/17 13:58
你好，如果有以前年度损益调整事项，那就是资产负债表的期末未分配利润金额=每年净利润本年累计金额的合计金额+(—)以前年度损益调整
84785038
2020 04/17 13:59
那怎么写分录
邹老师
2020 04/17 14:11
你好
借；利润分配——未分配利润，贷；以前年度损益调整
84785038
2020 04/17 14:15
这样的话科目余额表期末余额的借方是有余额的，这个余额就是刚刚调整以前年度损益的金额
邹老师
2020 04/17 14:16
你好，你是指什么科目是借方余额？
84785038
2020 04/17 14:18
以前年度损益
邹老师
2020 04/17 14:19
你好，以前年度损益调整科目发生计入 借方或者贷方，结转的时候计入贷方或者借方，结转之后 就没有余额啊
84785038
2020 04/17 14:32
分录按照你刚才那样写的，还是不对
邹老师
2020 04/17 14:34
你好，你认为不对的地方 具体是哪里呢？
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