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初始余额这样就是设置平衡了吧？
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你好，试算不平衡有差额。
2020 04/17 14:19
84784985 
2020 04/17 14:22
初始余额是根据科目余额表的期初余额，本期发生额和期末余额录入？
耿老师 
2020 04/17 14:27
你好，你们是年中建账还是年初建账？
84784985
2020 04/17 14:31
年初建账，根据19年12月份的科目余额表
耿老师
2020 04/17 14:35
你好，这样的话只填写期初余额就可以没有本期发生额和累计金额。
84784985
2020 04/17 14:38
根据期末发生额填写？
84784985
2020 04/17 14:38
期末余额填写
耿老师
2020 04/17 14:39
根据去年年底的科目余额表期末数填写本年期初。
84784985
2020 04/17 15:11
需要结转吗
耿老师
2020 04/17 15:13
你如果使用的是财务软件，应该是自动结转过来的。
84784985
2020 04/17 15:18
为什么新设账套里资产负债表和12月的的期末余额对不上，利润表还是空的呢
耿老师
2020 04/17 15:40
你想好软件是今年刚使用的吗？报表都预置好了吗？
84784985
2020 04/17 15:43
是刚设的新账套
耿老师
2020 04/17 15:49
你好，那就看看你的报表公式是否正确。
耿老师
2020 04/17 15:49
找你们软件的售后跟你维护一下报表。
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