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老师，你好，小规模代开专票时跨月开了一张负数发票，在申报表上怎么填写
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代开的那里负数填写还有开其他的蓝字发票吗
2020 04/17 14:45
84784976 
2020 04/17 14:47
有的
84784976
2020 04/17 14:49
小规模申报表上没有显示开负数发票的地方
朴老师 
2020 04/17 15:05
之前代开的时候缴纳的税费填写进预缴栏了吗
84784976
2020 04/17 15:16
84784976
2020 04/17 15:20
朴老师
2020 04/17 15:35
你等会我看下，你这个怎么是黄的
84784976
2020 04/17 16:08
提示预缴税额大于应缴，请核对，提交不了
朴老师
2020 04/17 16:10
你的预缴税额是你自己填写还是税局给你填写的
84784976
2020 04/17 16:41
自己填写的
朴老师
2020 04/17 16:43
你之前那个算预缴的，填写上对应的开票额就可以了
84784976
2020 04/17 16:46
能说清楚吗
84784976
2020 04/17 16:49
你好，能说下我的报表哪里需要调整
朴老师
2020 04/17 16:58
跨月作废发票处理有两种情况:
1、普通发票:在追回要作废发票的前提下,在系统里做销项负数;
2、专用发票:需要到税务局去开红字发票申请单,之后,才可以在系统里作销项负数.
代开专票栏你要填写负数
84784976
2020 04/17 17:01
老师你好，我给你发的表格中已向税局开具了负数发票，同时也开具了蓝字发票，
84784976
2020 04/17 17:02
1月还有其他代开专票，
朴老师
2020 04/17 17:04
那你按照抵消之后的数据来填写申报表就可以了
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