问题已解决

你好,老师,我们是集团公司下的子公司,我们筹建期间是问集团公司借钱,但每月要还利息,筹建期长达2年,我们每月的利息是集团公司资助的,他们发给我们,我们再发给他们,我想知道为什么要这样做呢,

84785020| 提问时间:2020 04/17 15:39
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
你们是独立核算的还是非独立核算的?他们发给你们他们是做长期股权投资的,他们投资给你们了就是你们的钱了
2020 04/17 15:47
84785020
2020 04/17 15:48
独立核算的
84785020
2020 04/17 15:49
我想问问他们每月收利息,可我们现在没投产,他们再借钱给我们,我们去付利息,为什么不等投产后收呢
朴老师
2020 04/17 15:58
你们做的往来?借款?还是实收资本?
84785020
2020 04/17 16:01
借在建工程,建设费费,贷其他应付
朴老师
2020 04/17 16:13
你问问这个每月的钱他们给你们挂的往来还是投资款
84785020
2020 04/17 16:14
你能分别给我讲一下嘛,我们接触不上,我是实习生
朴老师
2020 04/17 16:25
如果是他们每月给你打的钱他们做的长期股权投资,那你收到就要做借银行贷实收资本 然后你付利息费 如果他做的往来款 那你收到借银行贷其他应付款-总公司 再给他利息费,你做利息费支出的分录
84785020
2020 04/17 16:27
对对,应该是第二种往来,可是我们现在没投产就没钱,每月利息还是还他们借给我们的,为啥我们不再投产后一次付利息呢
朴老师
2020 04/17 16:33
这个每月给的钱是往来,不是借款,挂往来就可以了
84785020
2020 04/17 16:38
往来,为什么还付利息啊,没懂
朴老师
2020 04/17 16:42
付利息是你之前借款的利息,不是每月这个往来款的利息,往来款没有利息,所以挂往来
84785020
2020 04/17 16:59
我咋没懂这个意思啊,
84785020
2020 04/17 17:03
就是他们借款给我们,我们收到钱
朴老师
2020 04/17 17:03
你之前借了他的钱做的借款,你上面自己说的
84785020
2020 04/17 17:25
老师,我让你看一下我们的报表
朴老师
2020 04/17 17:29
比如说你之前筹建期借了他100万,你这个100万是需要每月付利息的 另外你每月借他1万付利息,这个一万你收到做往来,你付出去的时候做利息支出的,他给你开利息费的发票
84785020
2020 04/17 17:30
对对就这个意思
84785020
2020 04/17 17:32
为啥每月付啊,不能一次付me,等投产了
朴老师
2020 04/17 17:42
这个相当于贷款利息,这种的就是每月付的
84785020
2020 04/17 17:45
对对的,谢谢你,我搞明白了,他们先挂账了,
朴老师
2020 04/17 17:53
不用客气,满意请给五星好评,谢谢
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