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问题已解决
老师您好，我有个问题想咨询一下，19年初，会计做了一笔暂估，发票在19年12余额才收到，中途原先的会计辞职了，后来的会计在收到发票后直接入帐了，没有冲减暂估，这该怎么处理
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你好，现在补冲一下暂估就好。
2020 04/18 10:30
84784971 
2020 04/18 11:39
分录：借：暂估 贷：生产成本 ，这样冲回就可以吗？老师
张乐老师 
2020 04/18 11:51
之前的暂估分录，原路冲回就好。之前暂估时的分录是什么？
84784971
2020 04/18 14:25
之前的分录是：借：生产成本 贷 ：暂估
张乐老师
2020 04/18 15:01
好的，那按你前边分录冲回就可以。
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