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请问**社保，但是没有做工资，可以做借：库存现金，贷其他应收款～社保费吗？只收个人的钱是不是不符合？
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你好，只收钱是不符合的呢
2020 04/18 11:17
84784977 
2020 04/18 11:17
不然要怎么做分录，我账就是只差其他应收款个人部分不平
84784977
2020 04/18 11:18
我单位负责单位部分，个人他自己出
王晶老师 
2020 04/18 11:20
收取个人的社保费用的那部分不能入对公帐的呢，内帐可以
84784977
2020 04/18 11:22
那我之前没有做到他工资，没有报个税，怎么处理，社保又在公司买了
王晶老师
2020 04/18 11:25
之前就只能按照之前的分录了，没有**社保经营范围是不可以这样操作的呢，只能按照公司的员工，申报的
84784977
2020 04/18 11:27
可是我工资没有做他，但是买社保做了，个税也没报他，因为他个人做了汇算清缴，所以个税也申报不了，之前他是我们公司的，后面离职了，个税12月，10月没有报他
王晶老师
2020 04/18 11:33
哦哦，那之后他还在你们公司缴纳吗
84784977
2020 04/18 11:35
现在没有在我们公司交
王晶老师
2020 04/18 11:36
嗯嗯，那之前的也没办法更改了呢，
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