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问题已解决
木木老师，就是之前的会计多计提了，所以要调整的这个怎么调整啊？ @木木老师
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可以做相反的会计分录，将多计提的费用冲销
2020 04/18 16:36
84784988 
2020 04/18 16:38
老师，已经跨年了，前任会计不知道怎么做的账，其他应收款-员工社保贷方挂了2万多的金额，应付职工薪酬也有一大坨金额在上面，因为去年有好几个月工资没有发，我现在要调的话，应该怎么调呢？
文文老师 
2020 04/18 16:40
现在是要将其他应收款冲平吗？
84784988
2020 04/18 16:40
对呀，其他应收款—员工社保不需要缴纳了，需要冲平
文文老师
2020 04/18 16:41
借：未分配利润 贷：其他应收款-员工社保
84784988
2020 04/18 16:42
要涉及利润分配吗？
84784988
2020 04/18 16:44
去年的发票没有入账也没有支付，今年1月份对公支付出去了，我应该怎么处理？金额是10万
文文老师
2020 04/18 16:44
是的，要涉及利润分配。不影响20年利润总额
84784988
2020 04/18 17:25
去年的发票没有入账也没有支付，今年1月份对公支付出去了，我应该怎么处理？金额是10万
文文老师
2020 04/18 17:26
今年1月份对公支付出去，可做为今年的成本费用
84784988
2020 04/18 17:37
发票是去年的哦，没有关系吗？
文文老师
2020 04/18 19:33
发票是去年的，没有关系
84784988
2020 04/18 19:41
这家公司去年还有十多万的发票没有入账，都是可以做进去的吗？
文文老师
2020 04/19 09:58
都是可以做进去的
84784988
2020 04/19 10:07
这样税务局不会查吗？去年发生的经济业务
文文老师
2020 04/19 10:10
去年没有做进去，今年是可以做进去的。
前提是真实的。
84784988
2020 04/19 10:11
企业所得税汇算清缴要调整吗？
文文老师
2020 04/19 10:14
企业所得税汇算清缴不要调整
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