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老师，公司有**非员工人交社保，这块怎么做账务处理，没在公司上班，钱是公司出，他私下在给我老板
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你好，计入营业外支出，所得税汇算清缴调增
2020 04/18 17:44
84784981 
2020 04/18 17:48
可是这钱能收回来
84784981
2020 04/18 17:51
分录要怎么写
汪晨老师 
2020 04/18 17:51
你好，能收到公户里的话，计入其他应收款科目，后期收回来冲其他应收款
84784981
2020 04/18 17:51
是这个月开始的
汪晨老师
2020 04/18 17:52
你好，能收到公户里的话，计入其他应收款科目，后期收回来冲其他应收款
84784981
2020 04/18 17:52
没有，就直接交给我老板了
汪晨老师
2020 04/18 18:03
你好，没回到公户，还是直接计入营业外支出，汇算清缴调增
84784981
2020 04/18 18:22
那是直接记
借:营业支出
贷:银行存款
但收回来，怎么做分录
汪晨老师
2020 04/18 19:12
你好，收到老板私人账户不用做分录
84784981
2020 04/18 19:12
但是我老板要做进库存现金
84784981
2020 04/18 19:13
等于是公司代扣代缴
84784981
2020 04/18 19:13
这钱是会收回来的，这个要怎么做
汪晨老师
2020 04/19 14:28
你好，老板给现金给公司
缴纳时 借 其他应收款 贷 银行存款
别人给老板时不需要做分录
老板给现金给公司 借 库存现金 贷 其他应收款
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