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这月小规模按1%开票，2%部分税额在“减免报表上填”，减免税额分录怎么做？
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不做分录，你分录，按你发票上面1%做应交增值税，这个也是减免之后做，
2020 04/18 18:59
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小规模按1%凭证上的减免税额跟报表上的减免税额不一致可以吗？报表上的按3%算的
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我有个问题，现在开票是按1个点开，小规模报税的时候减免税额是按3%减免的，那我做账的时候换算税额按1%还是3%呀
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小规模纳税人季度申报超过30万，减按1%，增值税减免税申报表怎么填啊，本期发生额是直接填2%的减免税额，然后自动生成到主表吗
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小规模纳税人，原税率3%，减免后按1%开票，比如税控开票金额9000，税额90，但是申报报表上减免税额需要按3%填，是270.那我记账是按90还是按270做减免税额呢？
我是按90记的，要不然跟发票对不上，跟报表上的减免税金额不对应这个没关系是吧？都是这莫做的吗？
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请问老师，小规模减免2%用填增值税减免税申报表吗
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查看更多- 想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
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