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老师，企业筹建期间还没结束，月末管理费用一开办费要结转本年利润吗？
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你好，月末肯定要结转的
2020 04/19 09:02
84784975 
2020 04/19 09:02
筹建还没结束也转？
84784975
2020 04/19 09:03
那好几月没生产，那本年利润不是亏几百万？
徐阿富老师 
2020 04/19 09:14
你好，肯定要转啊，筹建期肯定亏损的呢
84784975
2020 04/19 10:40
84784975
2020 04/19 10:40
老师，资产=负债+所有者权
84784975
2020 04/19 10:41
我这怎么差异一笔管理费用的数字，不平。
84784975
2020 04/19 10:43
84784975
2020 04/19 10:44
就差335909.07怎么调？
徐阿富老师
2020 04/19 11:37
你好，要结转到本年利润，然后审核记账，再产生报表
84784975
2020 04/19 11:57
我已转本年利润
徐阿富老师
2020 04/19 12:52
你好，那是你的报表公式设置不对，有问题
84784975
2020 04/19 14:25
刚找了一老会计请教，说要转未分配利润上。
徐阿富老师
2020 04/19 14:29
胡说，未分配利润不一定要每月转的，年末一次性转也可以，而且，本年利润和未分配利润在资产负债表归集在同一个地方----所有者权益这里的。我是40年的老财务总监，又是大学授课老师，我老还是他老？哈哈
84784975
2020 04/19 14:31
那我这负债表怎么平？
徐阿富老师
2020 04/19 14:35
我上面说了，说明你的报表公式是错的，，你转了本年利润还是一样的结果，不信你试试就知道了
徐阿富老师
2020 04/19 14:35
如果已经审核记账了，还是这样，肯定是报表公式不对
84784975
2020 04/19 14:54
我报表发不过来，本帮我看看是不是错的。
徐阿富老师
2020 04/19 15:19
你好，我在外面，你可以先用手工做报表，之后让你的软件客服帮你看看
84784975
2020 04/19 18:30
我是手工做，没用软件。手工和软件我都是新手，所以请教老师的比较多。
84784975
2020 04/19 18:34
老师我可以用待摊费用一开办费代替管理费用一开办费吗？
徐阿富老师
2020 04/19 18:49
你好，可以用长期待摊费用，手工帐的你把管理费用填利润表里就好啊
84784975
2020 04/19 18:51
不是长期待摊费用，是待摊费用。
徐阿富老师
2020 04/19 18:53
你好，会计准则没有待摊费用科目了。
84784975
2020 04/19 18:53
老师，新会计准则是待摊费用一开办费，还是管理费用一开办费？
徐阿富老师
2020 04/19 18:54
小企业会计准则是长期待摊费用――开办费，会计准则是管理费用――开办费
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