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小规模纳税人，账面上有200万的库存，实际没有了。 现在打算注销了。 想问一下针对这部分账面库存，怎么处理？怎么交税？ 需要别人往公司的银行对公账户打钱200万过一下的吗？ 请老师指导一下具体的操作方法吧，万分感谢
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不需要，就按照盘亏做损失，
不允许扣除的话，你补交清算所得税就行
2020 04/19 14:43
84784987 
2020 04/19 15:00
增值税不用交的吗？
钟存老师 
2020 04/19 15:32
增值税进项税需要转出
84784987
2020 04/19 15:40
感谢老师解答！只是讲解的太专业了，整个处理过程还是不明白，如果要交税，大概是交多少呢
钟存老师
2020 04/19 17:28
还需要开你当你有没有其他的支出，没有的话，光这一项的话所得税率是百分之二十五
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