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老师好，计提工资，把个人社保，个税，个人公积金计入费用的是吗，借管理费用，贷其他应收款(社保个税公积金)，贷应付职工薪酬
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借：管理费用 贷：应付职工薪酬 （计提）
借：其他应收款-（个税，个人社保等） 贷：银行存款
借：应付职工薪酬 贷：其他应收款 银行存款 （实际支付）
2020 04/19 16:50
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老师，计提工资，社保，住房公积金，个税，借管理费用等，贷其他应付款—社保，公积金，个税，应付职工薪酬—工资，社保，公积金，应交税费—应交个人所得税
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老师，正常计提工资和社保应该是，借管理费用-工资，贷应付职工薪酬，借：管理费用-单位部分社保，贷：应付职工薪酬-单位部分社保。。。。。。。。但是我看同事是这样做的：借管理费用-应发工资，贷：应付职工薪酬-工资（实发部分），贷：应付职工薪酬-代扣代缴社保公积金（个人部分），贷：应交税金-应交个人所得税。计提社保时是借：管理费用-社保公积金（单位部分），贷：应付职工薪酬-社保公积金（单位部分）。就是她把计提工资时的应发拆成实发、个人部分社保和个税了，这样是可以的吗？算做错吗？
400
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计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的）
贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的）
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款（个人负担的）
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的）
其他应收款/其他应付款（个人负担的）
贷其他应收款老板
老师 最后一步缴纳社保应该是贷银行存款吧
516
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老师，每月怎么计提工资社保
借销售费用，管理费用-工资
贷应付职工薪酬-工资
发放时候
借应付职工薪酬-工资
贷其他应收款-社保（个人部分）
其他应收款-公积金（个人部分）
应交税费-应交个人所得税
银行存款
缴纳时候
借应交税费-应交个人所得税
其他应收款-社保（个人部分）
其他应收款-公积金（个人部分）
借应付职工薪酬-
贷银行存款
缴纳单位社保
借应付职工薪酬-社保
应付职工薪酬-公积金
贷银行存款
201
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老师，您好，计提工资和社保，其他应收款--个人社保和应交税费个税个税 为什么查余额借方会有余额呢计提工资
借：XX费用—工资
贷：应付职工薪酬—工资
计提社保（单位部分）
借：XX费用—社保
贷：应付职工薪酬—社保
发放工资
借：应付职工薪酬—工资
贷：银行存款
其他应收款—个人社保
应交税费—应交个人所得税
缴纳社保
借：应付职工薪酬—社保
其他应收款—个人社保
贷：银行存款
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查看更多- 2x22年1月1日，甲公司购入乙公司20%的有表决权的股份，能够对乙公司施加重大影响。当日，乙公司可辨认净资产的账面价值为1 500万元，除一批存货公允价值高于账面价值100万元外，其他各项可辨认资产、负债的公允价值和账面价值均相同。至2x22年12月31日， 乙公司已将该批存货的60%对外出售。2x22年度乙公司实现净利润300万元，分派现金股利50万元。不考虑其他因素，2x22年度甲公司对乙公司股权应确认投资收益的金额为()万元。 A.52 B.60 C58 D.48，请问老师题目说除一批存货公允价值高于账面，这个不用300-100，这是算不算初始公账不一致，再算投资收益吗？ 昨天
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