问题已解决

老师,去年有一部分成本忘记暂估了,今年发票回来了该如何处理?

84784968| 提问时间:2020 04/19 18:07
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钟存老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
已经结账的,通过以前年度损益调整调整上期的成本费用
2020 04/19 18:09
84784968
2020 04/19 18:14
我们是小企业会计准则,老师的意思是做到,借利润分配—未分配利润 贷工程施工材料费对吧!可是没有做暂估也可以这样处理吗?
钟存老师
2020 04/19 18:16
借利润分配—未分配利润 应交税费-应交所得税 贷 工程施工材料费
84784968
2020 04/19 18:30
老师,这样做账务处理会影响汇缴吗?如果影响是了2019年的?还是2020年的呢?
钟存老师
2020 04/19 18:30
需要看你这部分成本是计入19年收入嘛 不计入的话,就直接计入20年
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