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问题已解决
老师我想问下，现在认证发票认证了，我的所属期属于3月份还是4月份的呢
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您好
所属期是3月份
2020 04/19 18:37
84784968 
2020 04/19 18:38
那什么时候认证才属于4月份呢
bamboo老师 
2020 04/19 19:07
一般要过了这个月申报期 25号后
84784968
2020 04/19 19:15
哦，老师还得请教您，我之前有暂估的在建工程后来结转成固定资产了，那么我收到发票应该怎么做账呢
bamboo老师
2020 04/19 19:36
请问暂估的金额跟发票金额有差异么
84784968
2020 04/19 19:39
有差异怎么做，没有差异怎么做呢，都是按照不含税金额暂估的
bamboo老师
2020 04/19 20:10
有差异调整固定资产账面成本
没有差异的话冲销暂估 然后根据发票做蓝字分录
84784968
2020 04/19 20:31
分别怎么做分录呢，老师能给我写下吗？
84784968
2020 04/19 21:37
没有差异就做借固定资产负数，贷应付账款负数，
84784968
2020 04/19 21:37
有差异怎么调整固定资产成本呢
bamboo老师
2020 04/19 22:42
您收到的是专票还是普通发票
84784968
2020 04/20 06:50
专票
bamboo老师
2020 04/20 06:58
把前面的分录红冲 然后写分录
借 固定资产
借 应交税费-应交增值税-进项税额
贷 应付账款等
84784968
2020 04/20 07:01
前面的分录我是冲固定资产还是在建工程呢
bamboo老师
2020 04/20 07:04
冲固定资产就好了
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