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问题已解决
老师，我们是小规模纳税人，1季度开票金额未超过30万，税率是按1%开的，增值税申报表中自动生成的应纳税额是按3%算的，这个用不用改成1%的税额
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1季度开票金额未超过30万，你们都是普票吗
2020 04/19 21:37
84784971 
2020 04/19 21:38
嗯，都是普票
汤贵彬老师 
2020 04/19 21:40
季度开票金额未超过30万，普票免税，疫情太突然了，由于系统没有及时升级，所以是按照3%计算。同学你申报是不用交税的
84784971
2020 04/19 21:42
那就按自动生成的税额申报？
汤贵彬老师
2020 04/19 21:44
嗯，销售额你按照开票系统里面的填写，
84784971
2020 04/19 21:47
开了10万的票，按1%填1000，还是按3%填3000？申报表自动带过来是3000，用不用改成1000
汤贵彬老师
2020 04/19 21:49
开票系统里面的不含税销售额为准
84784971
2020 04/19 21:50
这个我知道老师
84784971
2020 04/19 21:51
我说的是这个免税额
汤贵彬老师
2020 04/19 21:56
免税额就是3000，这个系统没有及时改过来
汤贵彬老师
2020 04/19 21:59
同学，如果满意请好评
84784971
2020 04/19 22:02
意思不用改成1000，对吧
汤贵彬老师
2020 04/19 22:03
不用的，这个改没有意义，你不用交税的
84784971
2020 04/19 22:04
哦，明白了！
汤贵彬老师
2020 04/19 22:06
嗯嗯，如果满意请好评
84784971
2020 04/19 22:07
老师再问你一个问题，我们公司3月份购买了金税盘440，这个需要在增值税减免申报表里填440，金税盘是全额抵减
汤贵彬老师
2020 04/19 22:11
嗯嗯，这个你这个季度不用交税，可以下次减免。
当然你也可以先申报，然后本期实际抵减税额，写0 ，留底下销售时抵扣
84784971
2020 04/19 22:14
明白了，谢谢老师
汤贵彬老师
2020 04/19 22:14
不客气同学，如果满意请给好评
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