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上一年度亏损，本年度企业所得税季度盈利需要预缴税款吗？
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你好
填写了汇算清缴的可以弥补的
2020 04/19 23:54
84784950 
2020 04/19 23:58
是第一季度申报就可以直接弥补吗，影响财务报表数据填写吗？
郭老师 
2020 04/20 00:02
是的
不影响的，
84784950
2020 04/20 00:03
还有年底发现管理费用多记了，是在汇算清缴里直接更正主表管理费用数据就可以吗？之前已经申报的财务报表需要更正吗？需要填写纳税调整表吗？
郭老师
2020 04/20 00:04
这个月冲用以前年度损益调整
在这个月做账
84784950
2020 04/20 00:09
还没有汇算也需要这样做吗？
郭老师
2020 04/20 00:19
是的，需要的，
84784950
2020 04/20 00:24
请问分录怎样做？
郭老师
2020 04/20 00:27
之前多做的分录
84784950
2020 04/20 06:53
之前就是计提管理费用，这个月的冲用分录怎样做？
郭老师
2020 04/20 07:47
借应付帐款贷以前年度损益调整
借以前年度损益调整贷利润分配
84784950
2020 04/20 09:34
汇算清缴该怎样申报，把多记的管理费用扣除出去吧
郭老师
2020 04/20 09:40
纳税调整明细表，扣除项目的，其他里面调增。
84784950
2020 04/20 10:09
老师，我没明白，您能9再解释下吗
郭老师
2020 04/20 10:19
找到纳税调整明细表
84784950
2020 04/20 10:35
怎么填写？
郭老师
2020 04/20 10:38
纳税调整明细表扣除项目的其他那一列税收金额，填写零这样的金额，填写你的管理费用金额。
郭老师
2020 04/20 10:38
张载金额填写管理费用金额
84784950
2020 04/20 16:57
账载金额填写的是含多记部分的金额，税收金额填写实际发生的金额（扣除多记后的），对吗？调增和调减需要数吗？
郭老师
2020 04/20 17:04
你好是的，
不需要自己填写。
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