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老师，之前的医疗保险账已做完，现在退回医保钱，怎么做账，之前不知道要退
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冲掉之前的，借银行 贷应付职工薪酬，借管理费用 负数 贷应付职工薪酬 负数
2020 04/20 09:45
84784969 
2020 04/20 09:48
是不的把之前的工资那个凭证，和五险一金的都的冲掉
84784969
2020 04/20 09:56
老师，我之前的凭证是这样做的工资的是，借应付工资 贷其他应收款 五险一金个人扣的 银行存款
84784969
2020 04/20 09:58
五险一金是借管理费用公司扣的 其他应收款 贷银行存款 那我这3个怎么弄下啊，怎么记账
maize老师 
2020 04/20 10:02
只冲掉单位部分，个人部分还是需要交的，借银行 贷应付工资，借管理费用 负数 贷应付工资 负数
84784969
2020 04/20 10:05
就是工资的那个分录不要动，把五险一金的那个冲掉那
84784969
2020 04/20 10:08
我之前那个五险一金是借管理费用单位的 贷银行存款把这个充掉吗，再从新怎么做
maize老师
2020 04/20 10:16
那这个现在做借银行 借管理费用 负数
84784969
2020 04/20 10:21
老师，可不可以不充掉，直接从新记账，当补助
maize老师
2020 04/20 10:24
可以做借银行 贷营业外收入，这个
84784969
2020 04/20 10:25
我们是非营利团体，不能做营业外收入，还可以记到哪
84784969
2020 04/20 10:27
不用修改之前的直接借银行存款贷其他收入吗，可以不
maize老师
2020 04/20 10:33
那不清楚，不好意思，没有做过这个非营利团体 不清楚你这个，一般企业是做营业外收入，不好意思，你这个不清楚麻烦您重新提问下，加下是非营利团体
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