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老师请问酒店生活服务 1-3月免税 但1月有开专票 不能免税。税率是1% 这个免税 和减税的分录怎么处理。

84784973| 提问时间:2020 04/20 10:05
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,你应该开免税的发票, 销售额合计是多少?
2020 04/20 10:07
84784973
2020 04/20 10:15
1-2月份没有开免税是2月底才通知的。
郭老师
2020 04/20 10:17
合计销售额是多少?
84784973
2020 04/20 10:23
70多万
郭老师
2020 04/20 10:23
三月开的免税是吗?普票在其他免税销售额,专票在第二栏填写。
84784973
2020 04/20 10:32
3月是免税。就1-2月的免税分录做成营业外收入吗?还有专票的2%免税也一样做营外收入
郭老师
2020 04/20 10:35
专票不免的,开多少交多少,普票的可以免。
84784973
2020 04/20 10:45
专票不是只交1%的税 免了2%吗
郭老师
2020 04/20 10:48
一月份还没有开始减免,按3%来交。
郭老师
2020 04/20 10:48
三到五月份才是减免到了1%。
84784973
2020 04/20 10:51
哦 好的。
郭老师
2020 04/20 10:52
不用客气的。
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