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我们是施工方开了发票给甲方，现在支付了部分工程款给我们，其余尾款作为扣款不付了，这笔账需要怎么处理，还需要相应的成本票抵扣吗
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你好，同学。，不支付了
要相关的成本票的
借应付账款
贷营业外收入
2020 04/20 11:41
84784963 
2020 04/20 12:19
是甲方付给我们，30万不付给我们了，这是第三方维修费直接从我们工程款里扣除了
陈诗晗老师 
2020 04/20 12:29
就是债权债务抵消
借 应付账款
贷 应收账款
84784963
2020 04/20 13:35
那后面还需要做一笔什么分录冲销应付账款呢，后面又应该付什么原始凭证呢
陈诗晗老师
2020 04/20 13:36
不用冲应付了啊，你这本就是你之前发生的相关成本确认了应付，现在抵债了，你这应付就平了
相关的抵债合同书。
84784963
2020 04/20 13:39
我没有听懂，应付账款不是一直挂着的吗，在哪里冲平了
陈诗晗老师
2020 04/20 13:45
你为什么要抵债务，说明你欠人家，为什么会欠，难道不是因为你之前
借 X成本费用
贷 应付账款
处理后才有的应付
现在抵后，哪里还余额呢
84784963
2020 04/20 14:05
没有，没有成本费用
84784963
2020 04/20 14:08
工地上，有各种扣款，有点罚款是现场没有保护好，有点是需要使用电梯借用他们，还有的是水电之类
陈诗晗老师
2020 04/20 14:37
你没有成本，你哪里来的欠人家的呢
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