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老师，请问一下这个增值税免税和减税政策是不能同时享受吗，税控设备服务费280，政策免税是26507.39，为什么最后应交的税费还是28396.88元
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你有开专票吗，没有话，你前面第1行，和第3行是不是填写了，这个需要删除，
2020 04/20 10:43
84785026 
2020 04/20 10:45
老师，我们有开专票的，政策减免那部分是普票金额
maize老师 
2020 04/20 10:56
专票填写1行=2行，280填写18行，需要自己填写， 政策减免那部分是普票金额 开免税？填写其他免税栏， 专票需要交税
84785026
2020 04/20 11:01
普票金额1月开的是税率，但是专管员说可以减免，大多数都是未开票收入，我应该就是按老师您说的填的呢，想着最后应交税应该就是开的专票的那部分
maize老师
2020 04/20 11:11
是的，大多数都是未开票收入普票金额1月开的是税率 不含税金额填写其他免税，专票部分是需要交税，
84785026
2020 04/20 11:21
所以老师我是第几行填错了呢
maize老师
2020 04/20 11:29
你的截图看不出来，不知道，你不含税销售额，这个开专票多少，你开专票开3%还是1%
84785026
2020 04/20 11:43
终于把这个图片发出来了，2/3行就是我实际开票金额，1行是我申报的不含税总收入
maize老师
2020 04/20 11:52
你的第3行是啥情况开有税率发票。不是说免税吗，那这个免税，填写其他免税就可以，，第一栏金额=第2行，
84785026
2020 04/20 11:54
第3行就是1月开的3个税率的普票。但是专管员说这部分也可以免
maize老师
2020 04/20 12:00
第3行就是1月开的3个税率的普票 这个不填写，这个填写其他免税就可以，，第一栏金额=第2行，
84785026
2020 04/20 14:39
老师我第一行金额改了之后，这个表的金额需要改吗
84785026
2020 04/20 14:45
老师，听您的修改之后应交税费对了，但是系统提示关系错误
maize老师
2020 04/20 14:58
这个是按3% 算含税销售额，你按这个去填写就可以不是按你发票上面那个，
84785026
2020 04/20 15:07
是不是要把刚刚发给您的第一个表应税行为3%征收率扣除额那里填入免征的销售额，这样到后面主表第一行就和第二行一样了。
maize老师
2020 04/20 15:17
第8栏“不含税销售额”=第7栏“含税销售额”÷1.03，与《增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）》第1栏“应征增值税不含税销售额（3%征收率）”“本期数”“服务、不动产和无形资产”栏数据一致。 看到填表说明是这样，那你这个第8行和主表一致，那这个7行是根据第8栏“不含税销售额*1.03
84785026
2020 04/20 15:24
那就是填扣除额那里就可以了
84785026
2020 04/20 15:26
老师刚刚发图片的时候不小心把公司信息截图上去了，这个图片能删除吗
maize老师
2020 04/20 15:35
已经反馈了，这个我联系了，叫技术删除这个，
84785026
2020 04/20 15:36
好的，谢谢老师，感谢
maize老师
2020 04/20 15:42
好，我先回复别的学员了
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