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老师，我的财务费用的科目余额表和利润表的余额不一样，能有什么原因，怎么查
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有可能你财务费用做了贷方的金额
2020 04/20 10:53
84784969 
2020 04/20 10:55
是19年的12月做汇算清缴时发现的，应该怎么办
吴少琴老师 
2020 04/20 10:57
只能进入原来的帐套，看一下明细账，把贷方的改成借方红字，
84784969
2020 04/20 10:57
贷方都是结转的汇兑损益和结转的本年利润，这都是系统自动结转的。
吴少琴老师
2020 04/20 10:57
只能进入原来的帐套，看一下明细账，把贷方的改成借方红字，
84784969
2020 04/20 10:59
系统结转的本年利润也要改在借方红字啊
吴少琴老师
2020 04/20 11:01
本年利润可以借方也可以贷方，这个不需要改
84784969
2020 04/20 11:15
老师，那改完了以后，之前跟税务局报过报表，这个不会有什么影响么
84784969
2020 04/20 11:18
如果从今年做账时做个冲回，这样可以的么？
吴少琴老师
2020 04/20 11:20
你今年做冲回，去年的帐套不一致还是不一致
84784969
2020 04/20 11:22
那如果是从去年9月开始就有不对的，我是否可以在12月做一个冲回的，还是要返回到9月去改。
吴少琴老师
2020 04/20 11:23
9月不对就从9月开始改
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