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汇算清缴的时候:应付工资12月已计提，但1月发放的12月工资14200,现12月底借方107950，贷方110550,余额贷方2600，个税系统122150,汇算表中账载金额，实发金额，个税金额怎么填？
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你好，你们的两千六一直没有发下去吗？
2020 04/20 11:22
郭老师 
2020 04/20 11:22
我在汇算清交发下去了，账载金额，实际金额和税收金额都是填写14200。
84785016 
2020 04/20 11:23
14200是一个月的工资
郭老师
2020 04/20 11:24
年累计应付职工薪酬计提的是多少？
84785016
2020 04/20 11:27
计提的110550,我账载金额是不是107950+14200=122150，跟实发金额跟个税金额122150一样？
郭老师
2020 04/20 11:30
只要看所属期一到12月份计提的是122150
这些是发下去了，账载金额实际金额税收金额都是这个。
84785016
2020 04/20 11:33
我全年计提的金额是少于1－12月实际发放的金额的
郭老师
2020 04/20 11:36
少计提了，你在这个月补上不就可以啦。
84785016
2020 04/20 11:38
汇算清缴是不是都按照122150填写？
郭老师
2020 04/20 11:41
你不是发下去的比这个多
84785016
2020 04/20 11:42
发放的金额就是122150啊
郭老师
2020 04/20 11:46
三列都是填写这个金额
84785016
2020 04/20 11:48
那我以前年度损益补计提11600就行啦？汇算清缴的年报还是按照季报报还是按照年度损益后调整的报表填？
郭老师
2020 04/20 11:53
以前年度损益调整之后的来做
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