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问题已解决
以前一直没注意，现在发现帐面应交税费与申报表中的应交税费不一致，该如何调整?分录该怎么做?
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你好，您说提是增值税么，是小数的尾差么？
2020 04/20 12:43
84784988 
2020 04/20 12:45
是增值税，不是尾差，就是两个数字差好几百元
84784988
2020 04/20 12:47
申报表应该没错，错在帐面
立红老师 
2020 04/20 12:50
你好，是账上多计了还是少计了
84784988
2020 04/20 12:51
帐上多计了，正常现在应为零，帐上显示还需交几百元
立红老师
2020 04/20 13:02
你好
借：应交税费——未交增值税
贷：以前年度 损益调整
借：以前年度损益调整
贷：利润分配——未分配利润
84784988
2020 04/20 13:05
需要附上说明或单据吗?
立红老师
2020 04/20 13:06
你好，需要附自已写的说明就可以
84784988
2020 04/20 13:07
谢谢老师
立红老师
2020 04/20 13:08
不客气的，祝您学习愉快，如果对老师的回复满意，请给老师一个好评，谢谢。
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