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老师请问如果应付职工应酬，社保费有多的余额，我想充平可以吗？可以的话该怎么做分录呢
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你好 你账上为什么会多了余额
2020 04/20 13:35
84784949 
2020 04/20 13:37
我也不清楚，是不是得先查明原因呀，不然就得一直挂着？我是新手，又是接的别人的账，能不能直接充呀，不然都不知道去哪查
meizi老师 
2020 04/20 13:40
你好 是的 你需要去查这个明细科目是多计提了还是少缴纳了 才好冲
84784949
2020 04/20 13:44
肯定是多提了，有一笔是同事离职造成的个人部分扣了没缴出去，这种情况怎么处理呢
meizi老师
2020 04/20 13:46
你好 那你就确实是这样的话 意思是个人社保没有在工资扣除 现在公司要承担吗。 是借方还是贷方这个应付职工薪酬科目
84784949
2020 04/20 13:49
贷方，是单位扣了，他办理离职就办理停保了，没给他交出去
meizi老师
2020 04/20 13:55
你好 那你就做 借应付职工薪酬 贷营业外收入
84784949
2020 04/20 14:14
谢谢老师！
meizi老师
2020 04/20 14:15
不客气 帮到你就好
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