问题已解决
老师请问如果应付职工应酬,社保费有多的余额,我想充平可以吗?可以的话该怎么做分录呢
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速问速答你好 你账上为什么会多了余额
2020 04/20 13:35
84784949
2020 04/20 13:37
我也不清楚,是不是得先查明原因呀,不然就得一直挂着?我是新手,又是接的别人的账,能不能直接充呀,不然都不知道去哪查
meizi老师
2020 04/20 13:40
你好 是的 你需要去查这个明细科目是多计提了还是少缴纳了 才好冲
84784949
2020 04/20 13:44
肯定是多提了,有一笔是同事离职造成的个人部分扣了没缴出去,这种情况怎么处理呢
meizi老师
2020 04/20 13:46
你好 那你就确实是这样的话 意思是个人社保没有在工资扣除 现在公司要承担吗。 是借方还是贷方这个应付职工薪酬科目
84784949
2020 04/20 13:49
贷方,是单位扣了,他办理离职就办理停保了,没给他交出去
meizi老师
2020 04/20 13:55
你好 那你就做 借应付职工薪酬 贷营业外收入
84784949
2020 04/20 14:14
谢谢老师!
meizi老师
2020 04/20 14:15
不客气 帮到你就好