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小规模纳税人3月按1%开具发票 做账时 应交税费-增值税按1%还是3%记 另外结转第一季度减免增值税按1还是3结转
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你好，做账时是按1%记账，按1%结转
2020 04/20 13:37
84784992 
2020 04/20 13:38
这样就和申报表里的数字不一样了
立红老师 
2020 04/20 13:39
你好，是的，按1%交税后是不一样的。
84784992
2020 04/20 13:40
我是说 本期免税额 申报表是3% 和账务里按1%结转 不一致
立红老师
2020 04/20 13:43
你好，还有2%减征的部分不是填入减免明细表了么，主表是按3%算的，减的2%填入减免明细表，
84784992
2020 04/20 14:25
老师 我说的这种情况属于
季度不超过30万 账务和申报表其实是不一致的
立红老师
2020 04/20 14:27
你好，，现在小规模是按1%开票，所以账上是1%的税，在申报时，报表中是按3%算，不超过30万，是免税的，就是申表带出的税额与我们账上是不一样的，正常是这样的。
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