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你好，请问下我19年账上做了暂估，我20年才收到票，那是要做在19年还是20年呢?我19年暂估了200W,但是20年收到的发票是40万
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你好 你19年做了暂估 。2020年收到发票 那么你要红冲19年暂估 按发票来做账的 。 那你实际发生了多少
2020 04/20 14:33
84785005 
2020 04/20 14:47
我19年账上做了暂估，是做的是200W的，但是20年才拿回来40万
那我红冲19的金额是要红冲40万吗？
那还有160万是要还是挂在19年的账上吗
meizi老师 
2020 04/20 14:50
你好 你这个160万实际也是发生的 只是暂时没收回来发票吗
84785005
2020 04/20 15:01
是的
84785005
2020 04/20 15:03
那我账上是要怎么做呢
meizi老师
2020 04/20 15:08
你好 账上不变 。 你2020年收到40万发票冲40万暂估 按发票40万做账。 到时你如果5月底之前没有收到160万的发票就调增160万即可
84785005
2020 04/20 15:20
问题是她不想要交钱
meizi老师
2020 04/20 15:27
你好 那这个是没办法的 你没发票实际业务发生 了就要调整的
84785005
2020 04/20 15:51
就是说在汇算清缴5月31号之前能拿回票，就红冲掉19年暂估的，把拿回来的票入在20年上，不能的话，就要在汇算清缴上做调增是吧
meizi老师
2020 04/20 15:57
你好 1. 是的 是的 这样意思
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