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问题已解决
你好，我们公司挂的应收应付款很多，这些款已经给了，只不过记账会计没有记银行增加或者减少，两三年前的都有，现在怎么处理？
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你好
应收给了就做这个分录（只不过记账会计没有记银行增加或者减少），借；银行存款，贷；应收账款
应付支付了就这样做分录（只不过记账会计没有记银行增加或者减少，借；应付账款，贷；银行存款
2020 04/20 15:21
84784962 
2020 04/20 15:23
可是后边的收款凭证或者付款凭证没有了，怎么弄？
84784962
2020 04/20 15:23
银行已经打不出来了
邹老师 
2020 04/20 15:24
你好，你可以用银行对账单复印件作为相应凭证的附件
84784962
2020 04/20 15:30
我这从银行打的交易明细对账单，这样的可以用吗？不是收付款回单
邹老师
2020 04/20 15:31
你好，也是可以作为相应凭证附件的
84784962
2020 04/20 16:51
好的，谢谢
邹老师
2020 04/20 16:51
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
84784962
2020 04/20 17:31
2017年开的发票，2018年红冲了，这种怎么做？
84784962
2020 04/20 17:31
而且2018年还没有做进系统里
84784962
2020 04/20 17:32
发票记账联也不知道在哪？
邹老师
2020 04/20 17:37
你好
2017年开的发票，2018年红冲了，而且2018年还没有做进系统里
根据你这个描述，现在这样做分录
借；以前年度损益调整——主营业务收入 ， 应交税费-应交增值税（销项税额）， 贷；应收账款等科目
负数发票记账联，发票联，抵扣联一起计入负数分录后面作为附件
84784962
2020 04/20 17:39
附件可以用白纸打印发票吗？
邹老师
2020 04/20 17:40
你好，负数发票是需要用空白发票打印，而不是用白纸打印的
84784962
2020 04/20 17:41
找不到记账联了怎么弄？
邹老师
2020 04/20 17:42
你好，是记账联遗失了吗？
邹老师
2020 04/20 17:42
如果是遗失了，就需要按规定做发票丢失备案，然后用复印件与备案表一起入账核算作为附件
84784962
2020 04/20 17:44
还这么复杂吗？开票系统上有这个发票信息
邹老师
2020 04/20 17:46
你好，是的，发票丢失了就需要按规定办理发票丢失手续的
84784962
2020 04/20 17:48
怎么弄发票丢失手续？
邹老师
2020 04/20 17:49
你好，带上营业执照，公章等资料，去税局填写发票丢失备案表，办理发票丢失备案手续就是了
84784962
2020 04/20 17:50
好的，谢谢
邹老师
2020 04/20 17:51
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
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