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没有成本票，暂估成本的时候要按照什么来暂估，可以先随便暂估一个数，下个月再冲回吗
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借：成本费用 贷：应付账款-暂估
下个月发票来了
借：成本费用（红字） 贷：应付账款-暂估（红字）
借： 成本费用 贷：应付账款-XX公司
2020 04/20 16:21
84784991 
2020 04/20 16:26
我想问的是暂估可以估多一点金额吗？因为要季报，想把成本估大一些，不确定后面发票会有多少金额
轶尘老师 
2020 04/20 16:33
可以这样做 以后发票来了再调整 但是不可以跨年
84784991
2020 04/20 16:35
跨年的话我要怎么做分录冲掉？计入以前年度损益调整吗
轶尘老师
2020 04/20 16:37
年底发票暂时取得不了的时候先确认暂估 然后调整
借：成本费用 贷：应付账款-暂估
下个月发票来了
贷：以前年度损益调整 贷：应付账款-暂估（红字）
借：以前年度损益调整 贷：应付账款-XX公司
最后 以前年度损益调整 结转至利润分配-未分配利润
84784991
2020 04/20 17:02
冲减上年度多暂估部分会影响到本期利润吗？
轶尘老师
2020 04/20 17:22
不影响本年的损益 结转至利润分配-未分配利润
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