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老师！我这边1月有盈利计提了所得税，2月亏损未计提所得税，3月有盈利也计提所得税，在预缴第一季度所得税时，当一季度来看时，实则是亏损，也没有交所得税。就形成了应交税费－应交所得税 贷方有余额了，需要做调整吗？还是下一月或下下月就不用计提了？
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你好 冲减计提的所得税就可以了。
2020 04/20 16:38
84784954 
2020 04/20 16:40
您的意思做一张红字冲回的凭证吗？
答疑苏老师 
2020 04/20 16:43
你好 是的 红字冲回就可以了。
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