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请问下所得税汇算清缴是没有发票要调增的部分金额，要填在哪个表里？
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你好，填写在纳税调整项目明细表——扣除类——其他栏次
2020 04/20 17:08
84785021 
2020 04/20 17:27
老师问下，资产减值损失发生的有个金额，是坏账，这个数值要填在资产损失税前扣除及纳税调整明细表里吗？
邹老师 
2020 04/20 17:27
你好，是的，是这样的
84785021
2020 04/20 17:29
所得税汇算清缴表105090中的表怎么填，不懂这个表
邹老师
2020 04/20 17:29
你好，具体是所得税汇算清缴表105090中哪个地方不明白如何填写呢？
84785021
2020 04/20 17:43
资产减值损失填在表105090表中哪里？
84785021
2020 04/20 17:44
84785021
2020 04/20 17:44
填在应收逾期一年以上的小额应收账款损失？不需要纳税调整吧
邹老师
2020 04/20 17:48
你好，计提坏账损失是需要做纳税调增处理的
实际发生坏账就可以在所得税税前扣除的
需要看你单位这个应收账款逾期多久，才可以确定计入哪一行的
84785021
2020 04/20 17:59
我们计提了，实际也发生坏账，还是调增吗？
邹老师
2020 04/20 18:00
你好，实际发生了坏账损失，就不需要做纳税调增处理的
84785021
2020 04/20 18:04
老师你好我们是一次应收收不回来，所以做的计提借资产减值损失，贷坏账准备，然后借坏账，再贷应收，是要调增还是不需要调？
邹老师
2020 04/20 18:05
你好，确实发生了坏账，这种情况不需要做纳税调增处理的
（是针对这个回复有什么疑问？）
84785021
2020 04/20 18:09
只是应收收不回来，算坏账实际发生吗？
邹老师
2020 04/20 18:11
你好，应收确定收不回来，就属于实际发生了坏账的
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