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问题已解决
老师 我在做研发费用，去年8月计提了房租，9月做了其他应付款， 8月借:管理费用-房租 贷:其他应付款 9月借：其他应付款 贷：银行存款 那我现在要加一笔研发费用的房租 是在8月加吗 借：管理费用-研发费 贷银行存款
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借研发支出借管理费用负数。
2020 04/20 18:01
郭老师 
2020 04/20 18:02
做到八月份可以的。
郭老师
2020 04/20 18:02
如果这个是费费用化的，需要借管理费用贷研发支出。
84784952 
2020 04/20 18:09
没懂
老师你就跟我说怎么做分录吧
郭老师
2020 04/20 18:09
你这个是费用化的还是资本化的。
84784952
2020 04/20 18:11
怎么判断
郭老师
2020 04/20 18:12
看你们的研发阶段
研究阶段
还是开发了
84784952
2020 04/20 18:12
研究
郭老师
2020 04/20 18:13
借研发支出-费用话-工资借管理费用负数
借管理费用贷研发支出
84784952
2020 04/20 18:15
好的
郭老师
2020 04/20 18:15
不用客气的，
84784952
2020 04/20 18:18
借：管理费用-研发费用-房租
贷：银行存款
可以这样？
郭老师
2020 04/20 18:23
如果你是研发部门
不建议这么做。
84784952
2020 04/20 18:24
事务所出高新技术企业研发费用专项审计报告的时候，只是审计明细账有没有这一笔帐的吧？
84784952
2020 04/20 18:26
除了研发支出 还可以贷其他科目？
郭老师
2020 04/20 18:27
你好，需要看你们在台上的。
郭老师
2020 04/20 18:27
需要看你们台账的。
84784952
2020 04/20 18:28
就是只审台帐的费用吧？
郭老师
2020 04/20 18:30
账上和台账都要看的
这两个得一致
84784952
2020 04/20 18:31
好的 明白了 谢谢
郭老师
2020 04/20 18:32
不用客气的，
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