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老师为什么1%的增值税在增值税申报表里都在免税的在一起啊，而且包含了减免的2个点
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你好，因为申报表里只有3%，通过季度不超过30万元免征增值税，填写在减免税十栏
2020 04/20 20:52
84784988 
2020 04/20 21:00
那么我的营业外收入免税额要再加2个点，因为他比我的分录增值税多了2个点，还是怎么调老师
庄老师 
2020 04/20 21:04
你好，这个没关系，最后都是免缴税，账务上就按1%处理，
84784988
2020 04/20 21:06
那么跟税务上的数字不匹配了？
庄老师
2020 04/20 21:07
你好，你们季度有没有超过30万元，
84784988
2020 04/20 21:19
老师那么小规模纳税人附列资料要填吗
庄老师
2020 04/20 21:26
你好，季度有没有超过30万元那个就不用填写了，
84784988
2020 04/20 21:32
老师那么发票上减免的2个点也要做营业外收入，是吗
庄老师
2020 04/20 21:36
发票上减免的2个点也要做营业外收入不用做了，直接按1%税率，借应收账款，贷主营业务收入，应交税费－－应交增值税（1%）
84784988
2020 04/20 22:04
谢谢老师
庄老师
2020 04/20 22:11
你好，应该，祝你学习快乐
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