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小规模纳税人增值税申报表，填不上了，请问直接在主表上填附表一什么时候填？
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你开了多少发票附表一是附列资料吗？这个是差额计税填写的。
2020 04/20 22:09
84784947 
2020 04/20 22:14
小规模纳税人，房租收入2万，系统没有自动上传数据，我手动填写四行，第9行免税销售额2万，然后第10行，其中小微企业免税销售额2万，然后，填19行本期免税额0.05万，其中小微企业免税额0.05万，这样填对吗？
郭老师 
2020 04/20 22:30
你的税率应该是5%吧。
84784947
2020 04/20 22:32
广告牌租赁3%
84784947
2020 04/20 22:33
我讲这样就填报好了，可以申报了吗？
郭老师
2020 04/20 22:47
房租你开的专票吗
普票都在10栏填写
84784947
2020 04/20 22:56
善没有专票是普通发票，老师你检查一下，这样可以申报了吗？
郭老师
2020 04/20 22:58
不可以
房租在10栏填写
郭老师
2020 04/20 22:59
税额不对
20000*5%加20000*3%
84784947
2020 04/20 23:03
改了可以申报了吗
郭老师
2020 04/20 23:04
你好
可以的，
84784947
2020 04/20 23:08
2个小时我这个问题也没有搞懂，
郭老师
2020 04/20 23:11
上面还有哪里不懂的。
郭老师
2020 04/20 23:11
是不是已经回复你了？金额税额怎么填写？
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