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2018年公司对公账户收到保险公司理赔款、做的分录是借银行存款 贷其他应收款，但当时产生的费用发票一直没有，那一直这样挂着可以吗？
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同学，你好，当时没产生支出？如果有支出正常也是挂着，借其他应收款，贷银行存款
2020 04/21 01:15
84785023 
2020 04/21 01:57
支出是有的，但是手里没有发票，没有发票的话还能这样做吗
小叶老师 
2020 04/21 05:14
可以的。支出的时候挂其他应收款，这个不会有发票，因为保险都理赔给你了
84785023
2020 04/21 09:37
老师，那支出这部分我没有凭证票据，我做了凭证后，如果税务机关查帐的话，会不会不认可呢？会不会让补税呢
84785023
2020 04/21 09:42
18年有利润，当时交企业所得税了
小叶老师
2020 04/21 09:43
你原来记了费用了么？
84785023
2020 04/21 09:47
因为运输公司的每个车都交保险，我只是当时交保险的时候进管理费用—保险费了，跟这个有关系吗？
其他的没做
84785023
2020 04/21 09:49
我们交保险，这个是有保险公司给我们公司开的保险费发票，所以当时我就做到管理费用里了
84785023
2020 04/21 09:55
老师，那我做的这笔费用分录
跟这个理赔款有关系吗
小叶老师
2020 04/21 10:30
保险发票跟这个维修的应该没关系，主要你要看当时理赔的支出是怎么记账
84785023
2020 04/21 10:48
当时理赔时因为我手里没有发票所以我没做
小叶老师
2020 04/21 13:11
同学，那先做营业外收入处理
84785023
2020 04/21 15:01
老师，那18年有利润了是不是就得补交企业所得税了
小叶老师
2020 04/21 15:08
在今年处理即可，不用管以前了
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