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问题已解决
请问老师，1月份忘记给两个员工报个税了，现在报1季度的报表并重新更正1月的个税，是要先更正个税还是只要季度表数据正确后面再更正就可以呢
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您好，需要同步进行。更正个税同时季度表数据也要正确
2020 04/21 09:20
84785014 
2020 04/21 09:22
老师，意思是要在这个月报季度税之前同时进行吗
微微老师 
2020 04/21 09:24
您好，是的，最好是这样。
84785014
2020 04/21 09:31
老师，我们有个临时工人现在电话关机，也没有他的身份证号码可以报个税，这情况怎么处理呢
微微老师
2020 04/21 09:33
您好，没有身份证号码是无法申报个税的，所以还是得拿到身份证号码才能申报
84785014
2020 04/21 09:34
老师，1月份的时候网上给她转了工资，这个月24号就截止报税了，她这个怎么处理比较好
微微老师
2020 04/21 09:41
您好，没有身份证号码是无法申报个税的，所以还是得拿到身份证号码才能完成申报呢。如果这个月无法取得身份证号码，不得已就只能延期申报了。
84785014
2020 04/21 09:43
老师，申请延期万一一直拿不到身份证呢，他这个是两千多可不可以作为货款呢
微微老师
2020 04/21 09:45
您好，不能作为货款来处理。
84785014
2020 04/21 10:49
那老师，我这个更正申报的税费怎么处理呢，1月份的个税系统忘记报了，我等会去更正肯定要个人所得税，请问1月份的会计分录跟3月份的怎么做呢
微微老师
2020 04/21 10:54
那这个税费，现在由谁出？
84785014
2020 04/21 10:57
税费现在公司出
微微老师
2020 04/21 11:23
那就是做一笔补税的分录借：应付职工薪酬 贷：应交税费-个人所得税
借：应交税费-个人所得税 贷：银行存款
84785014
2020 04/21 11:25
老师，第一笔分录做在1月份，第二笔交税的做在3月吗，工资是一月份已经发了的
微微老师
2020 04/21 11:56
都在3月做，工资是发了，这个税费，不是你们公司承担嘛，所以计入工资。
84785014
2020 04/21 12:28
老师，你的意思是这两笔分录都做在三月份，那一月份的分录呢，就直接借合同成本-人工费 贷银行存款吗
微微老师
2020 04/21 13:22
1月：借合同成本-人工费 贷：应付职工薪酬
3月：借：应付职工薪酬 贷：应交税费-个人所得税
借：应交税费-个人所得税 贷：银行存款
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