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问题已解决
老师，钱已付，发票未收到，怎么做账？
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那么货物你收到了没呢？？
2020 04/21 09:22
84784986 
2020 04/21 09:22
是电费
84784986
2020 04/21 09:23
已经实际发生过得
马老师 
2020 04/21 09:24
借销管费用 贷应付账款-暂估
借应付账款暂估 贷银行存款
票到了以后
借冲销掉暂估 然后按照发票正常做
84784986
2020 04/21 09:25
我们确定金额无误，也要用暂估这个吗？
84784986
2020 04/21 09:26
怎么还要先走成本费用呢？
马老师
2020 04/21 09:39
你能不能把问题一次说清楚 电费的应涂是什么？你暂估的金额和你能够实际发生的一样的就不暂估啊 灵活运用啊
84784986
2020 04/21 09:56
不好意思老师，
我再好好说一下，我们给供电公司付了电费49600，是2019年5月到2020年2月发生的费用。发票下个月才能开出来。金额确定。请问怎么做账？
马老师
2020 04/21 09:57
你就先按照预付处理 借预付账款 贷银行存款
84784986
2020 04/21 10:59
好的，谢谢
马老师
2020 04/21 11:00
不客气的 麻烦给老师五星好评 谢谢
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