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你好老师，我上年度计提的税金及附加这年度给冲减了成为了负数，该怎么办，是不是需要做张凭证给更正了呢
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你这个是多计提吗，多计提，通过以前年度损益调整，借应交税费 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整，贷利润分配未分配利润
2020 04/21 10:21
84785025 
2020 04/21 10:26
明白了老师，但是老师，我这个以前年度损益调整在我的报表上没有这个科目，不提现它可以吗
maize老师 
2020 04/21 10:30
那就做，借应交税费 贷利润分配未分配利润
84785025
2020 04/21 10:46
好的明白了。谢谢老师
maize老师
2020 04/21 10:51
好的，我先回复别的学员了
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