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问题已解决
2019年暂估的材料成本，最迟在今年好久回来才不在汇算清缴的时候调整呢？
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您好
在汇算清缴前取得 可以不纳税调整
2020 04/21 11:09
84785005 
2020 04/21 11:12
是在4月底前回来，在5月份做汇算清缴的时候回来 ，就不会纳税调整了吗？
bamboo老师 
2020 04/21 11:15
在4月底前回来，在5月份做汇算清缴的时候回来 ，就不会纳税调整 是的
84785005
2020 04/21 11:18
谢谢甘老师
bamboo老师
2020 04/21 11:18
不客气哈 欢迎有疑问继续提问
84785005
2020 04/21 11:24
甘老师我还有一个问题想请教您！简易征收的项目有小部分的辅材，对方开给我们增值税专票这个可以抵扣增值税不。
bamboo老师
2020 04/21 11:33
简易征收项目收到的任何专票都不能抵扣进项税额
84785005
2020 04/21 11:49
意思是只能全额计入成本
84785005
2020 04/21 11:52
但我收到了这样的专票应该怎么处理，如果不能抵扣进项税额，那我这个发票勾选怎么办，是需要做进项税额转出吗？
bamboo老师
2020 04/21 12:24
是只能全额计入成本
做勾选不抵扣不抵扣操作
84785005
2020 04/21 12:27
勾选了不做抵扣，报税的时候系统要同步，这样就吻合不起了
bamboo老师
2020 04/21 12:28
报税的时候不需要填写这部分
84785005
2020 04/21 12:29
系统要自动代入到报表里面
bamboo老师
2020 04/21 12:37
您做了勾选不抵扣操作也会带入？
84785005
2020 04/21 12:43
就是撒，不知道怎么操作好了
bamboo老师
2020 04/21 12:51
那您把不抵扣的金额不填写就好了 如果带入了 做进行税额转出
84785005
2020 04/22 09:03
甘老师我，我去年暂估的成本发票现在回不来，这个月我把暂估的成本冲红后，实际成本就没有了，这个账务怎么处理呢？
bamboo老师
2020 04/22 09:09
请问款项需要支付么
84785005
2020 04/22 09:26
暂估的成本，暂时不需要支付。
bamboo老师
2020 04/22 09:44
那后期需要支付么
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