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去年9月忘记计提工资就发放了，后面年底财务报表有负值，今年才发现，这个可以直接补提，借，管理费用，贷，应付职工薪酬吗？#这个可以直接补提，借，管理费用，贷，应付职工薪酬吗？
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不能这样做的，需要使用以前年度损益调整科目代替管理费用科目。
2020 04/21 14:29
84784959 
2020 04/21 14:30
怎么做分录呢？
张艳老师 
2020 04/21 14:31
借：以前年度损益调整
贷：应付职工薪酬
借：利润分配--未分配利润
贷：以前年度损益调整
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